目 录
第一部分 上高县南港镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县南港镇人民政府
部门概况
一、部门主要职能
（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（四） 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（五） 保护各种经济组织的合法权益；
（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县南港镇人民政府。共设有站所6个，分别是党政办公室，农业农村办公室，综合行政执法队，财政经济办公室，便民服务大厅，社会事务办公室。
本部门2022年年末实有人数61人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数466人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,643.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
751.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
169.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
23.05 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
200.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
251.91 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
140.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
292.18 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
576.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,511.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.63 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,812.43 |
本年支出合计 |
58 |
3,812.43 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,812.43 |
总计 |
62 |
3,812.43 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,812.43 |
3,812.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.77 |
751.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
740.12 |
740.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
420.27 |
420.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
291.78 |
291.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 s |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
251.91 |
251.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
250.71 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
250.71 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
292.18 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
292.18 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
292.18 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
576.08 |
576.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,511.51 |
1,511.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
377.79 |
377.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
186.83 |
186.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
144.35 |
144.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
276.00 |
276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
276.00 |
276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.46 |
201.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
121.46 |
121.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,812.43 |
1,345.08 |
2,467.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.77 |
751.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
740.12 |
740.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
420.27 |
420.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
291.78 |
291.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
251.91 |
1.20 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
292.18 |
0.00 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
292.18 |
0.00 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
292.18 |
0.00 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
576.08 |
57.08 |
519.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,511.51 |
306.05 |
1,205.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
377.79 |
299.79 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
186.83 |
186.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
144.35 |
66.35 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
276.00 |
0.00 |
276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
276.00 |
0.00 |
276.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.46 |
0.00 |
201.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
121.46 |
0.00 |
121.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,643.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
751.77 |
751.77 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
169.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
251.91 |
251.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
292.18 |
292.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
576.08 |
407.08 |
169.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,511.51 |
1,511.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,812.43 |
本年支出合计 |
59 |
3,812.43 |
3,643.43 |
169.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,812.43 |
总计 |
64 |
3,812.43 |
3,643.43 |
169.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,643.43 |
1,345.08 |
2,298.35 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.77 |
751.77 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
740.12 |
740.12 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
420.27 |
420.27 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
291.78 |
291.78 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
251.91 |
1.20 |
250.71 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
250.71 |
0.00 |
250.71 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
292.18 |
0.00 |
292.18 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
292.18 |
0.00 |
292.18 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
292.18 |
0.00 |
292.18 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
407.08 |
57.08 |
350.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,511.51 |
306.05 |
1,205.46 |
||
|
21301 |
农业农村 |
377.79 |
299.79 |
78.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
186.83 |
186.83 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
144.35 |
66.35 |
78.00 |
||
|
21303 |
水利 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
276.00 |
0.00 |
276.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
276.00 |
0.00 |
276.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.46 |
0.00 |
201.46 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
121.46 |
0.00 |
121.46 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
967.51 |
302 |
商品和服务支出 |
302.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
394.51 |
30201 |
办公费 |
16.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
239.12 |
30202 |
印刷费 |
1.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
124.80 |
30205 |
水费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
22.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.07 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
22.08 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.74 |
30208 |
取暖费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.69 |
30211 |
差旅费 |
4.49 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.85 |
30215 |
会议费 |
4.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.50 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.65 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
140.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
52.85 |
30225 |
专用燃料费 |
8.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
48.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,020.36 |
公用支出合计 |
324.72 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：上高县南港镇人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40.00 |
31.90 |
31.55 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.00 |
9.90 |
9.90 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.00 |
9.90 |
9.90 |
|
3.公务接待费 |
6 |
30.00 |
22.00 |
21.65 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
21.65 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
78 |
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其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,376 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
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注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：上高县南港镇人民政府 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
1 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
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注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3812.43万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加112.13万元，增长3.03%；本年收入合计3812.43万元，较2021年增加112.13万元，增长3.03%%，主要原因是：项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3812.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3812.43万元，其中本年支出合计3812.43万元，较2021年增加112.13万元，增长3.03%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1345.08万元，占36.92%；项目支出2298.35万元，占63.08%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4170.35万元，决算数为3812.43万元，完成年初预算的91.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为702.67万元，决算数为751.77万元，完成年初预算的106.99%，主要原因是：2022年发放2020年绩效奖励。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为23.05万元，差异为23.05万元，主要原因是：主要增加原因为保障派出所民警经费。
（三）科学技术支出年初预算数为100万元，决算数为 200万元，完成年初预算的200%，主要原因是：增加支持实体企业发展支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为590万元，决算数为251.91万元，完成年初预算的42.70%，主要原因是：调整项目支出，增加农林水项目支出。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为63.67万元，决算数为140.49万元，完成年初预算的220.65%，主要原因是：社会福利救助支出增加。
（六）卫生健康支出年初预算数为41.31万元，决算数为24.82万元，完成年初预算的60.08%，主要原因是：8至12月医疗保险等在2023年支付。
（七）节能环保支出年初预算数为1200万元，决算数为292.18万元，完成年初预算的24.35%，主要原因是：调整项目支出，增加农林水项目支出。
（八）城乡社区支出年初预算数为1025万元，决算数为576.08万元，完成年初预算的56.2.%，主要原因是：调整项目支出，增加农林水项目支出。
（九）农林水支出年初预算数为407.04万元，决算数为1511.5万元，完成年初预算的371.3%，主要原因是：追加新农村建设，乡村振兴项目等支出。
（十）住房保障支出年初预算数为34.66万元，决算数为40.63万元，完成年初预算的117.23%，主要原因是：住房公积金标准提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.08万元，其中：
（一）工资福利支出967.51万元，较2021年增加212.44万元，增长28.14%，主要原因是：2020年绩效奖励在2022发放。
（二）商品和服务支出302.64万元，较2021年减少500.11万元，下降62.3%，主要原因是：专用材料购置减少，严控支出。
（三）对个人和家庭补助支出52.85万元，较2021年减少354.7万元，下降87.03%，主要原因是：对农业、救济等民生领域支出项目减少。
（四）资本性支出22.08万元，较2021年减少182.74万元，下降89.22%，主要原因是：专用设备购置减少，公车购置费用减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为31.9万元，决算数为31.55万元，完成全年预算的98.9%，决算数较2021年减少19.7万元，下降38.44%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为22万元，决算数为21.65万元，完成全年预算的98.41%，决算数较2021年减少0.05万元，下降0.23%，主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待78批，累计接待1376人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资公务接待及客商座谈。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少19.57万元，下降100%，主要原因是2022年度未购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.9万元，决算数为9.9万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.07万元，下降0.7%，主要原因是严格控制三公支出，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出324.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少682.85万元，降低67.77%，主要原因是：专用材料购置减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出21.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是森林防火、防溺水宣传等用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金43万元，占项目支出总额的1.87%。
组织对“小坪村道路硬化”、“庙前公共基础照明”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，小坪村道路硬化项目总投资35万元，全年执行数35万元，硬化道路3520平方米，解决了村民出行困难，完成了预期目标；庙前村公共基础照明项目总投资8万元，全年执行数8万元，安装54盏太阳能路灯，解决了村民夜间出行难题，完成了各项预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3643.43万元，政府性基金预算支出169万元。从评价情况来看2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2022年组织对“小坪村道路硬化”、“庙前公共基础照明”及部门整体支出绩效开展了部门评价，较好的完成了年度工作目标。发现问题主要是预算准确率仍需提高，主要原因是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“部门整体支出”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
