目 录
第一部分 上高县南港镇中心小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县南港镇中心小学2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上高县南港镇中心小学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县南港镇中心小学概况
一、部门主要职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;
2、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；
3、积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；
4、坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;
5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
6、完成其他教学教育任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本预算汇编范围的单位共1个，包括：南港镇中心小学。
南港镇中心小学2023年编制人数31人，实有人数31人，年末学生数246人。
第二部分 上高县南港镇中心小学2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上高县南港镇中心小学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2023年度预算收入总计743.91万元；本年预算收入合计743.91万元，较上年预算安排增加了96.45%，主要原因是2023年新增单位自有资金预算收入360万元。
本年预算收入的具体构成为：财政拨款收入350.17万元，占收入总预算47.07%，其他收入360万元，占收入总预算48.39%，上年结转收入33.74万元。
（二）支出预算情况
2023年南港镇中心小学支出预算总额为743.91万元，较上年预算安排增加了96.45%，主要原因是2023年新增单位自有资金预算支出360万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出350.17万元，单位自有资金支出360万元。
按支出项目类别划分：基本支出379.56万元，占支出预算总额的51.02%，包括工资福利支出323.77万元、商品和服务支出16.23万元、对个人和家庭的补助39.56万元；项目支出364.35万元，占支出预算总额的48.98%，包括商品和服务支出364.35万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出622.83万元，占支出预算总额的83.72%；社会保障和就业支出55.73万元，占支出预算总额的7.49%；卫生健康支出41.27万元，占支出预算总额的5.55%，住房保障支出24.08万元，占支出预算总额的3.24%。
按支出经济分类划分：工资福利支出323.77万元，占支出预算总额的43.52%；商品和服务支出380.58万元，占支出预算总额的51.16%；对个人和家庭的补助39.56万元，占支出预算总额的5.32%；资本性支出0万元，占支出预算总额的 0%。
（三）财政拨款支出情况
2023年南港镇中心小学财政拨款支出预算350.17万元，占支出预算总额的47.07%，较上年减少28.51万元，主要原因是人员减少，经费减少。财政拨款支出的安排情况是：教育支出248.96万元，占财政拨款支出的71.1%；社会保障和就业支出35.85万元，占财政拨款支出的10.24%；卫生健康支出41.27万元，占财政拨款支出的11.79%；住房保障支出24.09万元，占财政拨款支出的6.87%。
（四）政府性基金情况
本部门2023年政府性基金支出总额为0万元，较上年预算安排无变化。
（五）国有资本经营情况
本部门2023年国有资本经营预算支出总额为0万元，较上年预算安排无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 6.72 万元，比2022年预算增加 0.5 万元，增长 8 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）项目情况说明（部门本级）
本部门2023年度无重点项目支出安排。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上高县南港镇中心小学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无此项支出安排。
公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无此项支出安排。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无此项支出安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
