目 录
第一部分 南港镇中心小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南港镇中心小学概况
一、部门主要职能
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;
（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；
（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；
（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（六）完成其他教学教育任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南港镇中心小学
本部门2021年年末实有人数 36人，其中在职人员 36 人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员 0人；年末学生人数 445人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1044.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加559.88万元，增长115.62%；本年收入合计1044.12万元，较2020年增加559.88万元，增长115.62%，主要原因是：财政拨款收入加大，大力扶持教育事业。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1044.12万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1044.12万元，其中本年支出合计1044.12万元，较2020年增加559.88万元，增长115.62 %，主要原因是：基本支出及项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：较2020年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出 494.12万元，占47.32 %；项目支出 550万元，占52.68%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1044.12万元，决算数为1044.12万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出年初预算数为913.40万元，决算数为913.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算数。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为112.66万元，决算数为112.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算数。
（三）卫生健康支出年初预算数为18.06万元，决算数为18.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.12万元，其中：
（一）工资福利支出 423.45万元，较2020年增加67.15万元，增长18.85 %，主要原因是：人员调入，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出 50万元，较2020年增加50 万元，增长100%，主要原因是：教学办公耗材增加，维护费等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出20.67万元，较2020年增加12.73万元，增长160.33 %，主要原因是：补助人数增加，加大对个人及家庭补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因较上年无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年无公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0批，累计接待 0人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置计划，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加50万元，增长100 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1044.12万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，南港镇中心小学不忘立德树人初心，紧紧围绕提升教学质量中心课题，牢固树立质量意识，全校上下用心用情用力抓细抓实线上教学，通过强化教学常规检查和聚焦优生培养，抓好教师的“教”和学生的“学”，双管齐下，攻坚克难，学校继续保持了良好的发展势头，教育教学质量稳步提高，各项工作取得一定成绩，评价结构为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年无在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
